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中國共產黨澄江市委員會政法委員會2020年度預算公開
2020-06-15 17:25:01


監督索引號53042200621600000

中國共產黨澄江市委員會政法委員會2020年度預算公開目錄

 

 第一部分 中國共產黨澄江市委員會政法委員會2020年部門預算編制說明

部分 中國共產黨澄江市委員會政法委員會2020年部門預算表

一、部門財政撥款收支總體情況表

二、部門一般公共預算本級財力安排支出情況表

三、部門基本支出情況表

四、部門政府性基金預算支出情況表

五、部門財務收支總體情況表

六、部門收入總體情況表

七、部門支出總體情況表

八、財政撥款支出明細表(按經濟科目分類)

九、部門一般公共預算三公經費支出情況表

十、2020-2022年度部門整體支出績效目標表

十一、本級項目支出績效目標表(本次下達)

十二、本級項目支出績效目標表(另文下達)

十三、市對下轉移支付績效目標表

十四、政府采購情況表

十五、行政事業單位國有資產占有使用情況表

 

 

 

中國共產黨澄江市委員會政法委員會2020年部門預算編制說明

 

第一部分 中國共產黨澄江市委員會政法委員會概況

一、基本職能及主要工作

(一)部門主要職責

中國共產黨澄江市委員會政法委員會是黨委領導政法工作的組織形式,工作著力點主要是把握政治方向、協調各方職能、統籌政法工作、建設政法隊伍、督促依法履職、創造公正司法環境,帶頭依法辦事,保障憲法法律正確統一實施;負責組織、協調和指導全縣社會治安綜合治理、維護社會穩定、依法治縣、國家安全人民防線、防范和處理邪教問題等各項具體業務工作。

(二)機構設置情況

中國共產黨澄江市委員會政法委員會機關共3室,分別是:政法委辦公室、綜合協調股和政工室3股室。

(三)重點工作概述

認真貫徹落實習近平總書記系列重要講話和治國理政新理念新思想新戰略及考察云南講話精神,正確處理好改革、發展、穩定的關系,努力提高工作預見性,切實增強政治責任感,營造安全穩定的社會環境,全面提升政法工作能力和水平,全力維護國家安全和社會穩定,為實現澄江跨越式發展創造安全穩定的社會環境、公平正義的法治環境和優質高效的服務環境。

二、預算單位基本情況

我部門編制2020年部門預算單位共1個。其中:財政全供給單位1個;部分供給單位0個;特殊供給單位0個;自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位1個;參公管理事業單位0個;非參公管理事業單位0個。截止201912月統計,部門基本情況如下:

在職人員編制11人,其中:行政編制 11人,事業編制0人。在職實有11人,其中: 財政全供養 11人,財政部分供養0人,非財政供養0人。

離退休人員 1人,其中: 離休0人,退休 1人。

車輛編制0輛,實有車輛0輛。

三、預算單位收入情況

(一)部門財務收入情況

2020年部門財務總收入 720.74萬元,其中:一般公共預算財政撥款720.74萬元,政府性基金預算財政撥款0萬元,國有資本經營預算財政撥款0萬元,事業收入0萬元,事業單位經營收入0萬元,其他收入0萬元,上年結轉0萬元。

與上年同口徑相比減少249.26萬元,25.7 %,減少的主要原因是:人員較上年減少一人,經費隨之減少。主要原因是按照預算績效管理要求,項目經費逐年壓減,致使項目經費減少。

(二)財政撥款收入情況

2020年部門財政撥款收入 720.74萬元,其中:本年收入720.74萬元,上年結轉0萬元。本年收入中,一般公共預算財政撥款720.74萬元(本級財力720.74萬元,專項收入0萬元,執法辦案補助0萬元,收費成本補償0萬元,財政專戶管理的收入0萬元,國有資源(資產)有償使用成本補償0萬元),政府性基金預算財政撥款0萬元,國有資本經營預算財政撥款0萬元。

與上年同口徑相比減少249.26萬元,25.7 %,減少的主要原因是:人員較上年減少一人,經費隨之減少。主要原因是按照預算績效管理要求,項目經費逐年壓減,致使項目經費減少。

四、預算單位支出情況

2020年部門預算總支出 720.74萬元。財政撥款安排支出 720.74萬元,其中,基本支出272.74萬元,與上年同口徑相比減少17.26萬元,5.95 %,減少的主要原因是:人員較上年減少一人,經費隨之減少;項目支出448萬元,與上年同口徑相比減少232萬元,34.12 %,減少的主要原因是:按照預算績效管理要求,項目經費逐年壓減,致使項目經費減少。

(一)財政撥款安排支出按功能科目分類情況

功能科目分組,主要用于主要用于

1.一般公共服務支出661.70萬元,主要用于保障單位日常運轉,工資工資福利支出;其中448萬元主要用于本單位項目支出(項目支出明細: 掃黑除惡工作經費30萬元,綜治維穩、網格流動人口、等工作經費218萬元,雪亮工程工作經費200萬元)。

2. 社會保障和就業支出21.25萬元,主要用于離退休人員生活補助、機關養老保險社會保險繳費支出。

3. 衛生健康支出16.29萬元,主要用于機關醫療保險、公務員醫療補助支出。

4. 住房保障支出21.55萬元,主要用于機關住房公積金支出。

(二)財政撥款安排支出按經濟科目分類情況

1.工資福利支出220.31萬元(其中:基本支出220.31萬元,項目支出0萬元)。工資福利支出明細:基本工資48.09萬元,津貼補貼86.81萬元,年終一次性獎金4萬元,綜合效能考核獎26.40萬元,住房公積金20.88萬元,社會保障繳費支出34.13萬元,與上年的231萬元比,減少10.69萬元,減率4.63%。

2.商品和服務支出288.19萬元(其中:基本支出47.69萬元,項目支出240.5萬元)。商品及服務基本支出明細:辦公費3.62萬元,差旅費9.24萬元,會議費2.54萬元,培訓費2.02萬元,公務接待費5.06萬元, 勞務費8.82萬元,工會經費2.70萬元,福利費3.37萬元,其他交通費用10.32萬元。商品及服務項目支出明細:辦公費13萬元,印刷費3萬,培訓費1.96萬元,委托業務費222.54萬元。與上年的730萬元比,減少441.81萬元,減率60.52%。

3. 對個人和家庭的補助6.22萬元(其中:基本支出4.72萬元,項目支出1.5萬元)。對個人和家庭的補助明細:退休費4.72萬元,獎勵金1.5萬元,與上年的80萬元比,減少73.78萬元。

4. 資本性支出206(其中:基本支出0萬元,項目支出206萬元),與上年206萬元;資本性支出明細:專用設備購置6萬元,信息網絡及軟件購置更新200萬元,主要用于信息網絡及軟件購置更新。

    五、市對下專項轉移支付情況

(一)列入市對下專項轉移支付項目清單項目情況

(二)與中央配套事項

三)按既定政策標準測算補助事項

六、政府采購預算情況

根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規定,編制了政府采購預算,共涉及采購項目4個,采購預算資金206萬元。

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

中國共產黨澄江市委員會政法委員會2020三公經費安排5.06萬元,其中:公務接待費 5.06 萬元,與2019對比持平。具體變動情況如下:

(一)因公出國(境)費

中國共產黨澄江市委員會政法委員會2020年因公出國(境)費預算為0萬元,較上年增加0萬元,增長0%,共計安排因公出國(境)團組0個,因公出國(境)0人次。

(二)公務接待費

中國共產黨澄江市委員會政法委員會。2020年公務接待費預算為5.06萬元,較上年增加0萬元,增長0%,國內公務接待批次為50次,共計接待458人次。

(三)公務用車購置及運行維護費

中國共產黨澄江市委員會政法委員會2020年公務用車購置及運行維護費為0萬元,較上年增加0萬元,增長0%。其中:公務用車購置費0萬元,較上年增加0萬元,增長0%;公務用車運行維護費0萬元,較上年增加0萬元,增長0%。共計購置公務用車0輛,年末公務用車保有量為0輛。

 

 

八、重點項目預算績效目標情況

根據《澄江縣人民政府辦公室關于印發澄江縣財政預算績效管理暫行辦法的通知》(澄政辦發〔2017169號)的要求,2020年納入績效管理的項目(此處說的項目是指預算批復中下達的項目)共3個,涉及一般公共預算安排448萬元,政府性基金安排0萬元,2020年與2019年相比減1個。增減主要原因是按照預算績效管理要求逐年壓減工作業務經費,單位所需經費通過項目申報納入預算。

(一)2020-2022年度部門整體支出績效目標情況說明

根據《澄江縣人民政府辦公室關于印發澄江縣財政預算績效管理暫行辦法的通知》(澄政辦發〔2017169號)的要求,2020年納入績效管理的項目(此處說的項目是指預算批復中下達的項目)共3個,涉及一般公共預算安排448萬元,政府性基金安排 0萬元,分別是:

1.掃黑除惡工作經費,項目目標是深入推進掃黑除惡專項斗爭,達到黑惡勢力違法犯罪突出問題得到有效遏制,在全社會形成對形成掃黑除惡濃厚氛圍。2019,針對尚未攻克的重點案件、重點問題、重點地區集中攻堅,對己偵破的案件循線深挖、逐一見底,徹底鏟除黑惡勢力賴以滋生的土壤,人民群眾安全感、滿意度明顯提升。

2. 綜治維穩、網格流動人口等工作經費,項目目標是保障經費及時到位拔入到各鄉鎮,制定相關項目節支措施及考核制度。以二十個平安細胞工程建設為抓手,組織開展縱向到村社區、橫向到群眾生產生活場所的平安創建活動,實現由治安小平安向社會大平安提升。解決法院清積執行工作經費和法院執行及其他涉法涉訴特殊困難群體救助資金的問題,同意政府常務會討論意見。保障資金及時到時位,申報審查,經委員會成員集體評選后給予表彰獎勵。

3.雪亮工程工作經費,項目目標是緊緊圍繞建設集約化、聯網規范化、應用智能化三個方面的要求,在2018年底前,完成各類現有視頻監控量統計,統籌新建視頻監控數量及布點工作,在各級綜治中心建成分平臺并接入現有一類視頻資源;在2019年底前,重點完成社會面二類、三類資源整合,實現融合貫通;力爭到2020年,依托政府、綜治、公安、企事業單位和社會組織現有的視頻監控探頭和圖像傳輸網絡等基礎設施,建成市、縣區、鄉鎮(街道),村(社區)四級公共安全視頻監控聯網應用體系,基本實現全域覆蓋、全網共享、全時可用、全程可控的總體目標。覆蓋率達到100%;新建、改建監控高清探頭比例達到100%。

 

九、其他公開信息

(一)專業名詞解釋

1.經濟科目:指政府支出按經濟性質和具體用途所作的一種分類科目,具體設類、款兩級。

2.功能科目:指政府支出按其主要職能活動所作的一種分類科目,主要反映政府活動的不同功能和政策目標,具體設類、款、項三級。

3.一般公共預算:對以稅收為主體的財政收入,安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

4.基本支出預算:是部門預算的組成部分,是單位為保障其機構正常運轉、行使單位職能、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃,包括人員經費支出和公用經費支出兩部分。

5.項目支出預算:是部門預算的組成部分,是縣級部門為完成特定的行政工作任務或事業發展目標,在基本支出預算之外編制的年度項目支出計劃。包括一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經營預算和部門自有資金安排的項目支出。

6.機關運行經費:為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

 

)機關運行經費安排變化情況及原因說明

中國共產黨澄江市委員會政法委員會2020年機關運行經費安排預算安排47.69萬元,2019年日常公用經費合計:47.69萬元,2020年比2019年減少3.03萬元,減幅5.97%。2020年日常公用經費辦公費3.62萬元,差旅費9.24萬元,會議費2.54萬元,培訓費2.02萬元,公務接待費5.06萬元, 勞務費8.82萬元,工會經費2.70萬元,福利費3.37萬元,其他交通費用10.32萬元。2019年減少的主要原因本單位較上年人員減少1人,辦公費、差旅費、工會經費、福利費及其他交通費用經費減少。

1.部門三公經費增減變化情況及原因說明

中國共產黨澄江市委員會政法委員會2020三公經費安排5.06萬元,其中:公務接待費 5.06 萬元,與2019對比持平。

因公出國(境)費  0萬元。

公務用車購置及運行 0 萬元。

2.基本支出預算增減變化情況及變動原因說明

12020工資福利支出220.31萬元,比上年預算數減少11.47萬元,主要原因是由于人員減少。

22020商品及服務支出47.69萬元,比上年預算數減少3.03萬元,主要原因是由于人員減少,差旅費及交通費減少。

32020對個人和家庭的補助4.72萬元,比上年預算數減少3.36萬元,主要原因是退休人員經費減少。

 3.項目支出預算增減變化情況及變動原因說明

2020年項目支出預算數448萬元,比上年減少232萬元,主要原因是按照預算績效管理要求逐年壓減項目經費。

(三)國有資產占用情況

鑒于截至20191231日的國有資產占有使用情況需在2019年決算批復后才能確定相關數據,因此,將在公開2019年度部門決算時一并公開部門截至20191231日的國有資產占有使用情況。

十、政府性基金預算情況說明

十一、國有資本經營預算情況說明

無國有資本經營預算。

 

監督索引號53042200621600111

附件4:中國共產黨澄江市委員會政法委員會2020年部門預算公開表2020061110512992420200612063010045.xls

中國共產黨澄江市委員會政法委員會2020項目申報書1.pdf

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